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關(guān)于中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（簡稱：電建地產(chǎn)）是中國電力建設(shè)集團(tuán)的成員企業(yè)和房地產(chǎn)板塊發(fā)展的主要平臺，公司注冊資金70億元，公司重組成立于2005年11月，控股上市公司南國置業(yè)（ 股票代碼002305）。
是國務(wù)院國資委核定的首批16家主營房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)務(wù)的中央企業(yè)之一。2014年中國房地產(chǎn)銷售額排名43位、在21家央企地產(chǎn)中名列前十。
項(xiàng)目分布北京、上海、深圳、天津、鄭州、南京、三亞、林芝等18個(gè)城市。隨著精細(xì)化管理的深入，企業(yè)將戰(zhàn)略目標(biāo)分解到年度經(jīng)營利潤指標(biāo)，落實(shí)到責(zé)任中心，通過建立全面預(yù)算管理體系對各業(yè)務(wù)線和區(qū)域公司進(jìn)行利潤、收入、成本考核，形成整體管控。
中國電建地產(chǎn)集團(tuán)全面預(yù)算項(xiàng)目背景
項(xiàng)目以電建地產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展提供有效支撐為目標(biāo)，構(gòu)建以資本運(yùn)營為紐帶、“計(jì)劃+全面預(yù)算”為管理主線、供應(yīng)鏈管理為核心、財(cái)務(wù)資金為管理為保障、管理工作標(biāo)準(zhǔn)化為手段、打造集計(jì)劃運(yùn)營管理、全面預(yù)算管理、人力資源管理、全供應(yīng)鏈管理、品牌營銷管理、財(cái)務(wù)資金管理、商務(wù)管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)于一體的房地產(chǎn)綜合業(yè)務(wù)管理信息平臺。
從戰(zhàn)略規(guī)劃到計(jì)劃運(yùn)營管控，以計(jì)劃為基礎(chǔ)，結(jié)合預(yù)算，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管控，支持決策分析的管理體系。
將計(jì)劃管理與全面預(yù)算融合，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的整體業(yè)務(wù)管控和資源配置
計(jì)劃執(zhí)行
基于個(gè)人、部門月度計(jì)劃自下而上層層執(zhí)行，最終匯總到主項(xiàng)計(jì)劃，查詢完成情況。
計(jì)劃編制
基于確定的規(guī)劃目標(biāo)，從主項(xiàng)商業(yè)計(jì)劃分解到年度計(jì)劃，再分解到月度計(jì)劃、個(gè)人計(jì)劃，由計(jì)劃管理部門將公司計(jì)劃任務(wù)分配至相關(guān)部門。
計(jì)劃反饋
基于各項(xiàng)計(jì)劃的考核分值、完成度，得到單項(xiàng)計(jì)劃的考核得分，作為績效考評的參考。
年度預(yù)算編制模型包括核心指標(biāo)、業(yè)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算、資本預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)費(fèi)預(yù)算
建立統(tǒng)一、規(guī)范的預(yù)算管理體系，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管控
基于系統(tǒng)落實(shí)預(yù)算組織建設(shè)及合并匯總
預(yù)算組織：包含電建地產(chǎn)全組織，項(xiàng)目公司、物業(yè)及南國板塊全部納入預(yù)算體系。
預(yù)算合并：匯總合并自動系統(tǒng)出具匯總及合并的數(shù)據(jù)，匯總數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行按照主體級次進(jìn)行穿透查詢，解決人為手工進(jìn)行匯總及合并的業(yè)務(wù)，減少差錯(cuò)率。
基于系統(tǒng)落實(shí)預(yù)算控制
基于合同執(zhí)行、報(bào)賬系統(tǒng)，通過分級授權(quán)落實(shí)預(yù)算的執(zhí)行控制。
基于系統(tǒng)落實(shí)預(yù)算分析
基于分析板塊，通過分層視角，實(shí)現(xiàn)固定表格、圖形等多樣式的預(yù)算分析。
